devops
Workflow trimestriel de revue des accès utilisateurs avec certification par le manager, validation de la séparation des tâches, suivi des remédiations et reporting de conformité pour les audits.
IAM { # Identity Management
n1: circle label:"Start"
n2: rectangle label:"Initiate quarterly review"
n3: rectangle label:"Generate access report"
n4: rectangle label:"Complete review cycle"
n5: circle label:"End"
n1.handle(right) -> n2.handle(left)
n2.handle(right) -> n3.handle(left)
n3.handle(bottom) -> Manager.n6.handle(top) [label="Review needed"]
n4.handle(right) -> n5.handle(left)
}
Manager { # Manager Review
n6: rectangle label:"Review direct reports access"
n7: diamond label:"Access appropriate?"
n8: rectangle label:"Certify access"
n9: rectangle label:"Flag for removal"
n10: rectangle label:"Request justification"
n11: diamond label:"More users to review?"
n6.handle(right) -> n7.handle(left)
n7.handle(right) -> n8.handle(left) [label="Yes"]
n7.handle(bottom) -> n9.handle(top) [label="No"]
n7.handle(left) -> n10.handle(top) [label="Unsure"]
n8.handle(right) -> n11.handle(left)
n9.handle(right) -> n11.handle(top)
n10.handle(right) -> n7.handle(top)
n11.handle(right) -> n6.handle(bottom) [label="Yes"]
n11.handle(bottom) -> Remediation.n12.handle(top) [label="No"]
}
Remediation { # Access Remediation
n12: rectangle label:"Collect flagged accounts"
n13: rectangle label:"Disable excess permissions"
n14: rectangle label:"Remove orphaned accounts"
n15: diamond label:"Exceptions requested?"
n16: rectangle label:"Route to security team"
n17: rectangle label:"Generate compliance report"
n18: rectangle label:"Archive review evidence"
n12.handle(right) -> n13.handle(left)
n13.handle(right) -> n14.handle(left)
n14.handle(right) -> n15.handle(left)
n15.handle(right) -> n16.handle(left) [label="Yes"]
n15.handle(bottom) -> n17.handle(top) [label="No"]
n16.handle(right) -> n17.handle(top)
n17.handle(right) -> n18.handle(left)
n18.handle(top) -> IAM.n4.handle(bottom) [label="Complete"]
}Quick Answer
Flux de travail de revue des accès is a workflow template that les revues d'accès trimestrielles sont une exigence de conformité pour soc 2, iso 27001 et la plupart des cadres de sécurité.
Les revues d'accès trimestrielles sont une exigence de conformité pour SOC 2, ISO 27001 et la plupart des cadres de sécurité. Sans workflow structuré, les organisations risquent des échecs d'audit, des comptes orphelins et des violations de séparation des tâches.
Les revues d'accès manuelles avec des feuilles de calcul prennent généralement 2 à 4 semaines avec un taux d'erreur de 15 à 30%.
| Template Name | Flux de travail de revue des accès |
| Category | devops |
| Steps | 5 workflow steps |
| Format | FlowZap Code (.fz file) |
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Flux de travail de correctif de vulnérabilités de sécurité avec analyse CVE, triage basé sur la gravité (critique/élevée/moyenne), test des correctifs, déploiement en staging et déploiement en production avec capacité de rollback.
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Flux de travail de sauvegarde et restauration avec sauvegardes planifiées, réplication hors site, application de la politique de rétention, tests de restauration et validation RTO/RPO.
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Flux de travail de renouvellement de certificats SSL/TLS avec surveillance des dates d’expiration, demande de certificat par type (DV/OV/EV), validation de domaine, déploiement sur les répartiteurs de charge et vérification de l’état de santé avec possibilité de rollback.
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